Как отразить в 1с скидки и бонусы, полученные от Поставщика?

В 1С корректировка размера облагаемого оборота по полученному дополнительному счету-фактуре (далее СФ) проводится на основании документа «Корректировка оборота», расположенного во вкладке «Регистрация прочих операций по приобретенным товарам (работам, услугам) в целях НДС» в разделе «Покупка» на панели инструментов. Корректировка оборота отражается документом «Корректировка долга» с видом «Списание задолженности». 

Инструкция:

1. Создаём документ «Регистрация прочих операций по приобретённым товарам (работам, услугам) в целях НДС». Выбираем при этом Вид операции «Корректировка оборота». В табличной части документа выбираем Вид поступления "Скидка с цены". Проверяем, чтобы были проставлены нужные строки формы 300.00 (300.06.007.404-2-6).

2. На основании Регистрации формируем СФ. Там нужно выбрать основную СФ.

3. Затем цепляем дополнительную СФ.

4. Заходим в «Покупку», выбираем документ «Корректировка долга», вид операции «Списание задолженности».

5. В графе Кредиторская задолженность прописываем сумму бонусов без НДС.

6. Выставляем нужные счета учёта. К примеру, 7010, если ранее себестоимость была списана на этот счет. Создаём статью затрат "Скидка с цены и бонусы от поставщиков", прописываем строку декларации 100.00.041 II.

Должно получится в итоге 2 проводки:

Дт 3310 Кт 1421 - корректировка НДС

Дт 3310 Кт 7010 - корректировка себестоимости